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          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!

          發布日期:2021-09-08?瀏覽次數:




          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖1)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖2)

          征期日歷



          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖3)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖4)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖5)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖6)

          稅務UKey抄報方法



          請您在計算機連接互聯網狀態下登陸開票軟件進行發票匯總上傳工作:

          一般納稅人抄報方法: 匯總上傳-納稅申報-反寫監控

           (1)系統自動進行上報匯總(或手工抄稅數據管理-匯總上傳-上報匯總)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖7)

          (2)納稅申報

            納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】,非開票軟件里的功能。

             

          (3)數據管理-匯總上傳-反寫監控

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖8)


          小規模納稅人抄報方法:

          9月非小規模納稅人季報月份,可登錄開票軟件后直接查看匯總上傳信息,開票截止時間更新到10月,就說明已經完成反寫監控。


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖9)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖10)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖11)

          查詢是否反寫成功



            系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息,彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口,系統默認顯示在監控管理信息選項卡,查看各發票種類“開票截止時間”更新至2021年10月說明反寫成功。

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖12)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖13)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖14)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖15)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖16)

          金稅盤2.0一般納稅人抄報稅方法



          請您按照順序進行操作,未抄報或抄稅未成功直接進行電子稅務局申報會出現不成功的報錯提示,步驟如下:

          ①計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行匯總上傳

          ②國家稅務總局北京電子稅務局進行納稅申報

          ③納稅申報成功后需再次登錄系統完成自動清卡工作

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖17)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖18)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖19)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖20)

          金稅盤2.0查詢清卡成功方法



          點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖21)

          上次匯總報送日期:2021年09月01日00時00分

          匯總報送起始日期:2021年10月01日

          匯總報稅資料:無

          或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,匯總報稅資料“無”

          此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖22)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖23)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖24)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖25)

          金稅盤金稅盤2.0小規模納稅人抄報稅方法



             計算機連接互聯網登陸開票系統,網絡正常狀態下會自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作!


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖26)

          注意:只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖27)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖28)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖29)

          金稅盤2.0查詢清卡成功方法



          點擊“匯總處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖30)




          上次匯總報送日期:2021年09月01日00時00分

          匯總報送起始日期:2021年10月01日

          匯總報稅資料:無

          或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,匯總報稅資料“無”

          此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖31)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖32)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖33)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖34)

          金稅盤小規模納稅人抄報方法3.0版本

              升級到3.0版本的用戶,軟件頁面有些許的變化以外,其他變化不大呦九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖35),計算機連接互聯網登陸開票系統,網絡正常狀態下會自動進行匯總上傳并直接完成清卡操作!


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖36)

          注意:只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖37)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖38)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖39)

          金稅盤3.0查詢清卡成功方法



             點擊匯總處理-金稅設備狀態查詢,進入后在左側選項中選擇您想要查看的發票狀態。

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖40)



          上次匯總報送日期:2021年09月01日00時00分

          匯總報送起始日期:2021年10月01日

          匯總報稅資料:無

          或者您只看鎖死日期更新到2021年10月,匯總報稅資料“無”

          此狀態說明您2021年09月已經完成清卡工作

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖41)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖42)


          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖43)

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖44)

          征期常見問題



          問題1:9月稅控設備清卡截止到幾號?

          答案:北京地區金稅盤用戶9月15日前完成清卡工作。

           

          問題2:9月征期納稅申報截止到幾號?

          答案:納稅人需在9月15日前完成納稅申報工作。

           

          問題3:金稅盤處于報稅期,不能開票。

          答案:由于征期內未抄稅成功,需先執行“匯總處理”-“匯總上傳”,成功后可進行增值稅發票開具。

          月初沒有自動抄稅的原因一般是:

          1.上報匯總時網絡不通,無法連接稅局服務器;

          2.上月有離線發票未報送;

          3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務大廳清卡的。

          4.單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

           

          問題4:上報匯總提示存在離線發票,不允許上報匯總。

          答案:點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態,修改完服務器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。

             測試成功后,點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據,成功后查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。


          問題5:稅務UKey證書密碼至少多少位?

          答案:6-8位


          問題6:稅務UKey初次使用UKey密碼是多少?

          答案:8個8


          問題7:UKey的管理員姓名能不能進行修改?

          答案:不能修改,只可新增姓名。

          九月征期來啦!金稅盤抄稅流程!(圖45)

          北京航天金稅


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